| 2010年度 収支補正予算書（案） 単位(円) 2010年1月28日現在 |
| 勘 定 科 目 |
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補正予算額 |
当初予算額 |
補正額 |
備 考 |
| 大科目 |
中科目 |
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| 【事業活動収入】 |
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| Ⅰ 入会金収入 |
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55,000 |
55,000 |
0 |
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Ⅰ-① 入会金収入 |
55,000 |
55,000 |
0 |
27,500×2名特別会員入会金 |
| Ⅱ 会費収入 |
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3,160,000 |
2,810,000 |
350,000 |
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Ⅱ-① 正会員会費収入 |
2,640,000 |
2,420,000 |
220,000 |
110,000×24名 |
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Ⅱ-② 賛助会員会費収入 |
520,000 |
390,000 |
130,000 |
法人賛助（30,000×5社）
個人賛助（10,000×28名）
団体賛助（90,000×1団体） |
| Ⅲ 事業収入 |
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1,699,000 |
1,899,000 |
-200,000 |
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Ⅲ-① 登録料収入 |
1,699,000 |
1,899,000 |
-200,000 |
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| Ⅳ 雑収入 |
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150,000 |
150,000 |
0 |
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Ⅳ-① 受取利息 |
0 |
0 |
0 |
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Ⅳ-② 雑収入 |
150,000 |
150,000 |
0 |
シニア会 事務代行収入150,000 |
| Ⅴ 基金取崩収入 |
|
0 |
0 |
0 |
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Ⅴ-① 基金取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
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Ⅵ 他会計からの
繰入金収入 |
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610,052 |
100,000 |
510,052 |
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Ⅵ-① 一般会計からの
繰入金収入 |
610,052 |
100,000 |
510,052 |
09から10への繰越金 |
| 収入の部合計 |
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5,674,052 |
5,014,000 |
660,052 |
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| 【支出の部】 |
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| Ⅰ 事業費の部 |
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3,360,000 |
3,020,000 |
340,000 |
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Ⅰ-① 総務 |
656,000 |
936,000 |
-280,000 |
内負担金475,000 |
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Ⅰ-② 青少年育成 |
1,220,000 |
1,020,000 |
200,000 |
内負担金800,000 |
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Ⅰ-③ まちの未来創造 |
974,000 |
714,000 |
260,000 |
内負担金624,000 |
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Ⅰ-④ 会員研修 |
480,000 |
320,000 |
160,000 |
内負担金0 |
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Ⅰ-⑤ 諸事業 |
30,000 |
30,000 |
0 |
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| |
総務情報 |
0 |
0 |
0 |
2010年廃止 |
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まちづくりネットワーク |
0 |
0 |
0 |
2010年廃止 |
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会員開発 |
0 |
0 |
0 |
2010年廃止 |
| |
事業推進 |
0 |
0 |
0 |
2010年廃止 |
| |
45周年特別 |
0 |
0 |
0 |
2010年廃止 |
| Ⅱ 管理費の部 |
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2,242,720 |
1,929,910 |
312,810 |
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| （管理費支出） |
Ⅱ-① 給料手当支出 |
850,000 |
670,000 |
180,000 |
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Ⅱ-② 通信・発送費支出 |
170,000 |
170,000 |
0 |
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| |
Ⅱ-③ 消耗品費支出 |
50,000 |
50,000 |
0 |
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| |
Ⅱ-④ リース料支出 |
150,000 |
150,000 |
0 |
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| |
Ⅱ-⑤ 印刷製本費支出 |
5,000 |
5,000 |
0 |
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| |
Ⅱ-⑥ 光熱水料費支出 |
220,000 |
220,000 |
0 |
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Ⅱ-⑦ 貸借料支出 |
190,000 |
190,000 |
0 |
15,000×12ヶ月・みこし保管10,000 |
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Ⅱ-⑧ 租税公課支出 |
21,000 |
20,000 |
1,000 |
法人県民税 |
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Ⅱ-⑨ 雑支出 |
50,000 |
50,000 |
0 |
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Ⅱ-⑩ 管理・運営予備費 |
0 |
0 |
0 |
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| （負担金支出） |
Ⅱ-⑪ ＪＣＩ負担金支出 |
25,920 |
23,760 |
2,160 |
1,080×24 |
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Ⅱ-⑫ 日本ＪＣ負担金支出 |
150,000 |
140,000 |
10,000 |
日本JC基本金30,000
日本JC付加金5,000×24 |
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Ⅱ-⑬ 地区協議会負担金支出 |
34,000 |
32,000 |
2,000 |
地区協議会基本金10,000
地区協議会付加金1,000×24 |
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Ⅱ-⑭ ブロック協議会負担金支出 |
111,000 |
103,000 |
8,000 |
ブロック協議会基本金15,000
ブロック協議会付加金4,000×24 |
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Ⅱ-⑮ 国際協力資金支出 |
43,800 |
40,150 |
3,650 |
1,825×24 |
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Ⅱ-⑯ ＷｅＢｅｌｉｅｖｅ購読料支出 |
72,000 |
66,000 |
6,000 |
3,000×24 |
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Ⅱ-⑰ 大会登録料 |
100,000 |
0 |
100,000 |
京都会議、暴追、小北エイズなど |
| Ⅲ 積立金預金支出 |
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55,000 |
55,000 |
0 |
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Ⅲ-① 基金積立 |
55,000 |
55,000 |
0 |
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| Ⅳ 予備費 |
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16,332 |
9,090 |
7,242 |
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Ⅳ-① 予備費 |
16,332 |
9,090 |
7,242 |
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| 支出の部合計 |
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5,674,052 |
5,014,000 |
660,052 |
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